今天是:

勐捧中学2020年预算公开

作者 :勐捧中学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-13

勐腊县勐捧中学2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县勐捧中学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于试编2020-2022年中期财政规划和编制2020年部门预算的通知》(腊财教字2019153号)的通知的相关要求,现将勐腊县勐捧中学2020年部门预算公开如下:

 

第一部分    勐捧中学部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县勐捧中学实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育,尽可能培养学生的自学能力。

二、机构设置情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个,其中事业单位1个。

勐捧中学内设办公室、党工青、教务处、教科处、政教处、总务处。设校长1名,副校长2名。

三、重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导下,在上级教育主管部门的关心指导下,深入学习贯彻国家教育工作的方针、政策,制定我校教育事业发展规划、年度计划;推进普及九年义务教育工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十八大精神,加强预算管理,实现有效监督,努力构建规范、公开、透明的预算制度。紧紧围绕 “十三五”发展规划的总体部署,紧密结合财政经济形势,从严控制“三公”经费等一般性支出;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

(二)基本原则:一是保工资、保运转、保重点的原则。预算安排适应推进供给侧结构性改革的需要。二是严控一般性支出的原则。对部门预算中涉及的一般性支出项目,进行压缩、清理、归并、取消,按轻重缓急进行保障排序,并严格控制本单位“三公”经费预算及执行。三是稳妥预测收入,统筹预算单位上年度预算执行等情况,盘活存量、用好增量,促进财政资金优化配置。   

(三)编制方法:细化预算编制,按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求,认真填写项目具体内容,准确测算项目支出需求规模,并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制,优化支出结构,规范开支标准,落实责任。

  (四)总体思路:收入预算安排坚持积极稳妥、实事求是,与经济发展相适应、与财税政策相衔接。支出预算安排体现过紧日子的思想,坚持统筹兼顾、保障重点,在保证工资、机构运转。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52名,其中:行政编制 0名,事业编制52名。在职人员实有51人,其中: 财政全供养 51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员31人,其中: 离休0人,退休31人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1054.53万元,其中:一般公共预算财政拨款1054.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少95.96万元,下降8.34%,主要原因为较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1054.53万元,其中:本年收入1054.53万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1054.53万元(本级财力1054.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少95.96万元,下降8.34%,主要原因为较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1054.53万元。财政拨款安排支出 1054.53万元,其中:基本支出1054.53万元,与上年对比减少95.96万元,下降8.34%,主要原因为较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少;项目支出0万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1054.53万元,比2019年预算数减少95.96万元,下降8.34%。主要原因是:较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于

1205类教育支出714.89万元,其中2050203初中教育714.89万元。

2208类社会保障和就业支出176.13万元,其中2080502事业单位离退休89.97万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.16万元。

3210类卫生健康支出98.89万元,其中2101101行政单位医疗59.25万元,2101102事业单位医疗59.25万元,2101103公务员医疗补助39.64万元。

4221类住房保障支出64.62万元,其中2210201住房公积金64.62万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于基本支出

1054.53万元;

1301类工资福利支出948.98万元,其中30101基本工资207.12万元,30102津贴补贴331.38万元,30103奖金14.84万元,30107绩效工资89.23万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费86.16万元,30110职工基本医疗保险缴费56.54万元,30111公务员医疗补助缴费39.64万元,30112其他社会保障缴费4.86万元,30113住房公积金64.62万元30199其他工资福利支出54.58万元。

2302类商品和服务支出17.44万元,其中30201办公费0.5万元,30203咨询费1万元,30209物业管理费0.8万元,30211差旅费1.9万元,30228工会经费10.16万元,30217公务接待费0.47万元,30231公务车运行维护费0.6万元,30229福利费0.15万元,30299其他商品和服务支出1.86万元。

3303类对个人和家庭的补助支出88.11万元,其中30302退休费88.11万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于项目支出0万元;

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1054.53万元,比2019年预算增加减少95.96万元,下降8.34%减少变化的原因主要是较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少。

2020年部门财政拨款支出1054.53万元。比2019年预算减少95.96万元,下降8.34%减少变化的原因主要是较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐捧中学事业单位机构正常运转的日常支出1054.53万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90%,2019年预算减少110.09万元,下降10.39%,增减变化的原因主要是较上年对教育支出、社会保障和就业支出减少

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.65%,2019年预算减少0.44万元,下降2.46%,增减变化的原因主要是人员退休减少支出。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.35%,2019年预算增加14.57万元,增长19.81%,增减变化的原因主要是退休人员增加工资福利增加。

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算无增减变化。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年,本单位无项目支出预算。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.58万元,较上年减少0.02万元,下降0.31%,具体变动情况如下:

“三公”经费预算情况表

单位名称:勐腊县勐捧中学

单位:元

项目

年初预算数

上年预算数

本年预算与上年预算对比

增减额

增减幅度

合计

65800

66000

-200

-0.31%

1.因公出国(境)费用

0

0

0

0

2.公务接待费

46700

47500

-800

-1.68%

3.公务用车购置及运行费

19100

18500

600

3.24%

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0

      2)公务用车运行费

19100

18500

600

3.24%

 

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为1.91万元,较2019年增加0.06万元,增长3.24%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费1.91万元,较2019年增加0.06万元,增长3.24%

增减变化的原因主要是我单位公务车老旧年限长久,将于本年内达到报废年限,产生费用会增加,故调整增加了预算。

 3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为4.67万元,较2019年减少0.08万元,下降1.68%

增减变化的原因主要是我单位严格按照国家八项规定,严厉执行公务接待费用的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

1301类工资福利支出948.98万元,其中30101基本工资207.12万元,30102津贴补贴331.38万元,30103奖金14.84万元,30107绩效工资89.23万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费86.16万元,30110职工基本医疗保险缴费56.54万元,30111公务员医疗补助缴费39.64万元,30112其他社会保障缴费4.86万元,30113住房公积金64.62万元30199其他工资福利支出54.58万元。

2303类对个人和家庭的补助支出88.11万元,其中30302退休费88.11万元。

勐腊县勐捧中学2020年日常公用经费17.44万元,比上年减少0.44万元,下降2.46%,增加(减少)的主要原因是:人员退休减少支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 附件4;部门公开表.xlsx

 


文章关键字: 预算 支出 单位 部门 财政