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勐腊县第一中学2020年预算公开

作者 :勐腊县一中 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-13

勐腊县第一中学2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县第一中学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县第一中学2020年部门预算公开如下:

 

 

第一部分  勐腊县第一中学部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县第一中学隶属于勐腊县教育局,属于财政全额拨款事业单位,财务核算采用政府会计制度。职能:实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

二、机构设置情况

勐腊县第—中学建校于1958年,坐落于勐腊县青年路210号,行政隶属勐腊县教育体育局。学校占地面积200余亩,建筑面积23606平方米,教学用房10989平方米,绿化面积27152平方米。学校现有在校学生2770余人,教职工217人,政府购买服务26人,现设有初中、高中两个学部,并设有党支部、工会、团委、党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、信息中心、资助中心、心理咨询室等教育、教学、教研机构。

三、重点工作概述

按照州县教体局规定,始终坚持党的领导,在国家教育纲要的引领下,贯彻州县教育主管部门制订的相关政策。抓学生习惯,抓教风学风,总结经验教训,提升教育教学质量。

(一)、党建工作方面

在县委县政府的正确领导和县委教育工作委员会的具体指导下,学校深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校教育的发展全局。紧紧围绕学校的中心工作,全面推进党的思想、组织、作风和制度建设,按照“抓学习,促规范,提内涵”的思路,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和全体共产党员的先锋模范作用,为学校全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证,进一步深化学校党建工作规范建设,全面落实贯彻《勐腊县关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》,把立德树人落到实处,凸显个性,争创特色,努力开创勐腊一中党建工作的新局面。    

(二)、教务工作方面

1、做好教学预备周工作,在预备周中做好学期工作安排,做好教师工作调整。各教研组、年级组、备课组均开展相应活动,做好各组的学期工作计划,并制定备课组教学进度的计划,组织期中、期末考试,开展班主任工作培训,各教研组、备课组、年级组人员调好配好,并积极联系建水一中交流(20191219-23与建水一中交流),安排好北京外经贸教师(陈致远、阙浚竹、杨疏影、张龙成)、上海支教教师(赵敏珠、王梅、罗兰云)工作;继续和成都七中网校合作并扩大到4个年级开展了直播录播工作,各种教学准备充分,教材教辅发放虽有波折但还算顺利。选派岩叫、刘庆、沈明凤到勐捧支教。教务处的各项准备为顺利开展本学期教学工作打下坚实基础。

2、做好各种考试的组织工作,配合好州县教体局,完成各种考试工作。包括:英语听力第一次高考,高三5次月考,高中学业水平考试文化和理化生实验考试,期中、期末考试组织工作。   

3、做好高初中新生学籍建立工作。对流失学生做好了学籍清退工作,对转入转出学生的学籍实施了管理工作。在学生工作中全体教务人员端正工作态度,树立了良好的工作责任心。并做好教师教学电子巡课管理,加强教师常态课教学管理,杜绝不备课就上课的现象出现。现在初中学籍全部建立,高中学籍除少数同学其余全部建立学籍。

4、做好各年级课程安排。积极组织参加对口学校帮扶项目,选派岩叫、刘庆、沈明凤到勐捧支教。各年级严格按照国家教育部和省教育厅的相关规定要求排课程表,并根据各年级特点完成教务工作。对初中各年级做好录播强化班的分班宣传和组织工作,做好课间操和阳光活动一小时,完成高二体育选课规划,做好特殊情况的教师(生病、产假)工作安排并合理安排好接替教师。本学年怀孕生产教师有白玉晶、钱云丽、陈圆月、马丽萍、冯丽;已经生产回学校工作的有代娟、李云春、徐亚丽、依光的、唐钰清。退休教师有:陈英、宋志红、高素清,新分配教师有王冲、周颖、张丽霞、李杨、朱玉蓉、孙新艳。新调入教师有高海芳。另外潘文东校长调出,张琦调出,刘天成校长调入。柏志明还在老挝支教,苏有勇在下乡扶贫,黎超借调到教体局。

 5、落实三室一馆的管理和建设,李俊峰、朱彤做好图书馆建设并配合新华书店做好新学年教材分发工作和征订工作;李剑老师兼职负责生物实验室工作。郭学东老师兼职负责化学实验室的工作。朱浩月老师兼职负责物理实验室管理和建设工作。各教师都根据现有设备、器材、药品,将本学期将要开设的实验做出计划,切实抓好实验室工作。图书馆完成旧书删查剔旧工作和新书编录工作。

6、按照时间节点,配合教育主管部门要求做好一系列工作。包括学生体质健康数据收集和上传;各年级流失学生的学籍清退;高考报名;第一次英语听力高考的组织工作;各种临时安排的工作任务。配合教科完成了义务教育学校达标材料准备工作。

7、教务处提前安排布置文体系列活动周工作并整理党建长廊准备工作,完成超课时量计算办法,完成寰泰奖学金发放的一系列工作,完成优秀学生的期中和月考奖励工作。

8、教务处根据县教体局相关规定和要求,做好教师请假工作调整安排,并按照规范程序做好请假教师的登记工作,配合协助学校各处室完成各种工作,并按照教育主管部门要求,做好各项教育教学工作,学籍管理、各种考试、教学管理工作;并按照规范程序,完成教辅教材征订管理。

9、教务处按照上级主管部门要求,做好各种需要上报的数据传送和各项工作的计划、总结。

(三)、教科工作方面

学校教科工作,一直坚持学校统一领导,以提高教育教学质量为目的,抓好教科研工作和教师培训工作,完成上级主管部门下达的各项工作任务。主要要依托教研组长,切实开展好教研活动。

1、开展常规检查工作。采用了定期和不定期方式,开展常规检查。开展了每月一次的常规检查行,同时采用不定期不定人方式抽查了教师常规工作,检查包括教师备课、上课、听课、作业完成情况、教学进度;每月提前检查教案,基本杜绝了不备课上课的情况,学校在开学初开展了检查教师工作手册的各种计划。

2、做好了新教师传帮带工作(师徒结对管理),做好了教师培训工作,做好了教师发展和培养,开展课堂教学竞赛,做好了学校校本教材的审核和管理工作。组织教师制订了切实可行的教研计划。

3、教科处组织了各年级各教研组做好各级各类考试的质量分析工作。认真做好月考、期中、期末等各种类型考试的质量分析。

4、在教科处统一安排下,高三教师根据学生月考成绩做好各次质量分析。认真开展了培优挖潜的跟踪调查,对文化一本、本科踩线生和各类特长生开展了人盯人跟踪,培优辅潜得以真正落实。

5、在预备周期间开展了高一、高二、高三联动,开展了高考经验交流;中高考阅卷交流;七八九年级初中学业水平考试交流;新课改探讨,开展师德师风建设,按照国家和省州县相关法规和要求,切实开展师德师风建设。

6、加强了集体备课,特别加强电子备课研究,正在形成县一中的教学模式。                                              

7、从“备讲批辅考思研、”七个方面全面开展对教师的培训并进行教师评价。备,即备课,要抓好单元备课和课时备课,教龄不满5年的教师要用手写教案,教龄满5年及5年以上教龄的教师可以采用电子教案。讲即讲课,各位教师要按照要求完成公开课,新教师要进行过关课,学校将采取一定方式进行教师常态课的评价。批即批改作业,教师批改作业要做到布置适量,等级划分,错误划圈,有评语,作业要有发必收,有收必改,有错必纠,全批全改。辅即辅导,教师要加强培优辅潜工作,对辅导要有计划,有总结,有过程记录。考即考试,要进行随堂检测、单元检测、期中、期末考试,学校采用相应考评办法对教师考评。思即教学反思,强调每节课后均要有反思。研即教学研究,教师要积极参加“五个一”活动,积极参加课题研究,积极进行公开课和研究课活动,积极听课,参加集体备课和集体评课活动。

8、抓好了继续教育培训,登分工作并及时关注了教师的学习,共开展法律知识学习和全员远程培训,参训教师全部合格。

9、各教研组在原有基础上进行了创新教研活动,积极开展了课题研究,新课改研究,论文撰写等活动化学组开展了“边疆少数民族化学高效课堂模式探讨”州级课题。

10、配合学校各部门完成学期教学工作,按照上级主管部门要求,完成好各项工作并做好各项计划、总结。组织各部门完成了县教育体育局迎检的88项义务教育学校达标检查从中,准备了迎检材料的组织。

12、开展了“推门听课”活动准备工作,准备下学期安排领导随堂听课,以促进保障教学活动的正常进行。

13、多次召开教研组长会议,对各教研组的工作全程检查和督促;并对教师超课时量统计进行多次讨论。

14、开展了校内教师课堂竞赛,并配合县教体局开展了全县教师课堂竞赛,我校付美强、孔文懿老师获得全州全县一等奖。杨清、周丽红、干文超获全县一等奖。

15、组织教师开展了赴昆高考研讨会一次,赴普洱中考研讨会一次。对外出培训教师加强了管理。

16、与教科网达成合作协议,与联通公司“优教信使”正在协商合作的可能性。

(四)、信息装备中心工作方面

1、合理利用现有资源,最大化的提供了信息服务。为开展电子巡课提供了强有力技术支撑。

2、在上好信息课的同时,完成学了校相关管理工作。对阅卷系统管理、录播教室管理、各班级多媒体管理维护、校园网络管理与维护等工作进行了大量的有效的工作。并新建了高中多媒体教室。

3、整合了资源,探讨落实了与成都七中合作的技术支撑。

4、加强对教师信息技术的培训指导,提高了教师信息技术能力,开展了教师课件制作、信息运用和整合能力的提升工作。

5、完成了高中学业水平考试信息技术考试的各项工作,完成了听力高考、人机对话的各项工作。

即将过去的这一学期,在县委县政府的大力领导下,在州县教体主管部门的正确领导下,勐腊县第一中学上下一心,取得了非常优异的成绩。相信在今后的日子里,勐腊县第一中学的各项工作必将做到更好

(五)、团委工作计划

做好本校青年团员的思想工作;抓好团干部培训和发展新团员工作;配合上级团委和学校开展各项有益活动;做好团组织关系的接转工作。加大宣传的力度,注重共青团知识的普及,以小团课和大团课相结合的形式使团的精神和思想深入到学生群体中。加大入团用心分子和学生团员互动的力度,及时交流讨论,使得共青团工作能够有的放矢,更具有实效性。

完善发展新团员的流程工作,重质量、重效率,使优秀的学生早日成长为共青团的一分子。将在五月发展一批新团员。

进一步加强组织制度建设,不断完善发展。把一些日常的工作制度化,使之构成常规,让每一位团员都确立行动目标。为了更有针对性、实效性地加强团支部的教育和管理,着重要求各支部定期(每月一次)开展好团支部组织生活会(主题班团会),使广大团员在加强理论学习的同时,及时了解国家时事政策,使学生能有效地树立正确的人生观、价值观和世界观,结合学校中心工作着重进行中华民族精神和传统美德的理论教育和实践教育,真正能在学生群众中树立先进形象,发挥先进作用,以此加强共青团工作在学生中的普及和提升。

组织团员青年参与校园的各种活动,展示自己的才华。开展以爱国主义为核心的民族精神教育。抓好团员学生的思想教育,培养他们树立民族自尊心、民族自豪感和深厚的爱国情,从小将中华民族自强不息、自力更生的优良传统和作风扎根于内心。以征文、黑板报、演讲等多种形式交流心得,带头掀起“民族精神代代传”主题教育活动的高潮。

努力争取改善工作条件,利用“网络”载体,拓展思想政治教育的新渠道。充分利用校园网站,发挥网站的育人和服务功能。调查学生中的热点话题,组织学生论坛。

(六)、德育工作计划

根据教育部《中小学德育工作指南》实施要求,我校坚持“育人为本。德育为先”的德育工作方针,深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件精神,大力推进社会主义核心价值体系建设,提升德育工作的针对性、实效性和长效性,推动德育工作全面开展,努力提高学生思想道德水平,为学生成人、成才、成杰奠定坚实的基础,以学生发展为核心,坚持发展评价,以评促建,提升学生个体道德水平,将评价结果纳入综合素质评价系,发挥学校党组织政治核心作用,加强对学校德育工作的领导,建立德育工作网络,健全德育工作机制,加强条件保障,将德育工作经费纳入年度预算,提供德育工作必修的场所、设施,加强学校德育工作队伍和校外德育辅导队伍建设,开展德育研究工作,促进学生全面发展,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,推动德育工作实现全员育人、全程育人、全方位育人。

1、抓好养成教育,培养良好行为习惯。要利用班、队会课组织学生认真学习贯彻践行《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》,并做到经常检查学生的行为习惯,发现问题及时批评教育。通过具体的强化训练,不断规范学生的行为习惯,重视良好学习习惯的养成教育,注重提高他们的文明素质,让学生终身受益。   

2、规范班级管理,争创文明先进班级。进一步加强班级工作的考核,强化班级管理,细化文明班级评比条件,通过校园文化建设,在学生中大力宣传“十讲”(即语言上讲文明,行为上讲规范,学习上讲刻苦,生活中讲卫生,活动中讲参与,集体中讲团结,待人上讲礼貌,处事上讲谦让,校内外讲形象,时时处处讲安全)。努力做到“十好”(即升旗好,唱歌好,劳动好,读书好,写字好,站队好,走路好,做操好,仪表好,礼貌好),以此不断促进小学生文明行为习惯的养成教育。   

3、抓好常规教育,创建积极向上校风。以团委、少先队为主体,加强德育常规管理,进一步强化学生升旗、卫生、纪律、两操等常规方面的自觉意识,抓好文明礼仪教育,使全体学生养成一个良好的行为习惯,自觉遵守学校的各项规章制度,形成良好的校风。   

4、把安全教育、法制教育贯穿到整个学期,常抓不懈,充分利用宣传栏、LED显示屏、板报、晨会、班队会等活动进行教育,规范学生的课间活动,要求学生在校园内不玩危险性的游戏,以杜绝不安全隐患,加强学生法制、交通、消防、卫生、心理健康等方面的教育工作,加大教师、学生值周工作、门迎监督工作力度,增强师生的责任感。   

5、狠抓卫生常规工作。加大卫生检查、捡拾力度,加强值周工作管理,本学期,德育处将严格落实上学期教代会审议通过的有关德育管理制度,加强对学生的仪表仪容、红领巾佩戴、迟到早退、乱买零食、卫生保洁、健康教育、文明礼仪、放学路队、安全教育等情况的检查工作,加大值周班级和学校值周领导的监督力度,以保证学校良好的秩序和风气。   

6、班级工作考核考勤。严格执行班主任签到制和班级量化评比制,实行周公布(通报),重点做好安全、纪律、卫生、零食、两操、班队会、课间活动、按时到校、文明礼仪、班风建设等,坚持“文明班级”和“优秀学生”评选工作,并利用周一升旗仪式给予表彰。   

7、做好德育档案建设及各类活动图片收集、整理与归档工作。   

8、开展丰富多彩的德育主题教育活动  

9、加强心理健康教育,使学生形成健全人格   

引导教师通过谈话激励、课堂渗透、环境熏陶等方式,做好学生的心理疏导,保证学生的心理健康,并抓住学生不同年龄阶段的不同心理和生理特点,重点做好离异家庭、贫困学生、智力低下学生和特殊性格学生的管理和教育工作。  

(七)、后勤工作

进一步完善后勤工作各项制度,认真制定落实岗位责任制。

1、加强学校的财物管理,尤其是学校财产的管理。

进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度,做到制度健全,职责明确,帐物相符,帐帐相符,完备购物申请,进出库手续,继续完善校产电子管理程序,数量、价格准确,保管责任到人。

继续按惯例对各班级、各部门、各专用教室公物实行登记管理,兑现损坏赔偿制度。

2、抓好校园环境卫生管理。

本学年我们将通过各种形式向师生员工进行爱护公物,保护环境的宣传教育,在师生中造成爱护公物,爱护校园一草一木的舆论氛围,积极开展美化校园,亮丽校园的活动,把迎接“义教均衡国检”和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理,适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作,确保环境净化、美化、绿化。围绕学校中心工作,积极做好相关的准备工作。

3、加强食堂、校园超市的卫生、质量的督查。

继续抓好食堂工作,不断总结、创新、力求在运作中逐渐完善,认真抓好小商店的管理,努力提高服务质量,定期不定期开展检查活动,征求意见及时反馈信息意见和要求。认真抓好食堂卫生工作,督促、协助食堂组长落实卫生包干区域,责任到人,量化考核,计划启用新食堂,进行封闭式管理。

4、重点抓好学校节水节电的管理工作。本学年我们将在上学年对用水用电采取了一系列控制措施的基础上,加大检查力度,确保措施落实到位,使奖惩责任制的兑现落到实处,真正体现奖惩分明,同时加强对校园各方位、各部门用水用电的管理。

5、抓好购物管理,本着对学校忠诚的原则,在各方面管好用好每一点钱,每一笔钱,凡是购物必定货比三家,尽量批发,同时抓好库存物资的管理,减少库存数量,避免积压资金。

6、绿化管理继续实行自管为主的方针,平时的工作,能后勤人员自己做的,尽可能自己解决,减少额外支出。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县第一中学2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本部门的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制217人,其中:行政编制 0人,事业编制217人。在职实有217人,其中: 财政全供养 217人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 76人,其中: 离休 0人,退休 76人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 4253.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4253.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少529.47万元,下降了11.06%。主要原因是教育支出比上年减少327.57万元,下降了9.72%,社会保障和就业支出比上年减少140.97万元、下降了19.84%,卫生健康支出比上年减少26.38万元、下降了6.47%,住房保障支出比上年减少34.51万元、下降了11.59%

2020年部门预算总收入比上年减少的主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

(二)财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入 4253.77万元,其中:一般公共预算本级财力4253.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少529.47万元,下降了11.06%。主要原因是教育支出比上年减少327.57万元,下降了9.72%,社会保障和就业支出比上年减少140.97万元、下降了19.84%,卫生健康支出比上年减少26.38万元、下降了6.47%,住房保障支出比上年减少34.51万元、下降了11.59%

2020年财政拨款总收入比上年减少的主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4253.77万元。财政拨款安排支出4253.77万元,其中:基本支出4253.77万元,项目支出0万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款4253.77万元,比2019年预算数减少529.47万元,下降11.06%。主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

 

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1205类教育支出3040.21万元,其中:20502普通教育支出3040.21万元、主要用于在职人员经费及正常运转的日常支出。

2208类社会保障和就业支出569.40万元,其中:2080502事业单位离退休支出218.72万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350.68万元,主要用于教育部门在职人员养老保险、死亡抚恤、工伤保险、生育保险,离退休人员工资、公用经费支出。

3210类卫生健康支出381.16万元,其中:2101102事业单位医疗支出239.80万元、2101103公务员医疗补助支出141.36万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

4221类住房保障支出263.01万元,其中:2210201住房公积金支出263.01万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

 

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出3767.76万元(其中:基本支出3767.76万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出235.62万元(其中:基本支出235.62万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助215.14万元(其中:基本支出215.14万元,项目支出0万元)

4)资本性支出35.26万元(其中:基本支出35.26万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

 

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

  本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

 

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入4253.77万元,比2019年预算减少529.47万元,下降11.06%减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

 

2020年部门财政拨款支出4253.77万元,比2019年预算减少529.47万元,下降11.06%减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县第一中学正常运转的日常支出4253.77万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.57%,2019年预算减少560.92万元,下降12.95%,减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.53%,2019年预算减少1.52万元,下降0.64%,减少的原因主要是:2020年在职人员五险费率下降。

1.3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.05%,2019年预增加26.11万元,增长13.81%,增加的原因主要是:2020年财政配套资金比例调整,县级承担比例比上年增加。

 

4.资本性支出占基本支出的0.082%,2019年预算增加6.89万元,增长24.28%,增加的原因主要是购买固定资产。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3万元,较上年无变化。

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为3万元,与上年预算数相比,无增减变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

22020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县第一中学2020年日常公用经费270.88 万元,比上年增加5.36万元,增长2.01%,增加的主要原因是:学生人数增加,在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

 

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 060004007勐腊县第一中.xlsx

 


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