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勐腊县教师进修学校2020年预算公开

作者 :勐腊县教师进修学校 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-13

勐腊县教师进修学校2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县教师进修学校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字〔2020112号)的相关要求,现将勐腊县教师进修学校2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县教师进修学校部门概况

一、基本职能及主要工作

    勐腊县教师进修学校实行职业高级中学、教师进修学校、电大工作站等“多块牌子,一套班子”的管理模式和办学体制,占地面积108亩,设有4个教学层次:(1)职高;(2)老挝籍汉语翻译人才培训;(3)电大函授专科;(4)师大函授专、本科;融职业教育、高等教育、成人教育为一体。主要职能职责:培养中小学师资人才,促进教育事业发展;培养初级技术应用人才,提高社会职业素质;在职小学教师学历补偿教育;在职小学教师继续教育、学历教育相关职业培训;对外技能培训等。

二、机构设置情况

学校内设:教务处、招就处、资助中心、对外交流合作处、教科处、总务处、师训处、德育处、校团委、行政办等十个科室,主要负责学校的职业教育及师资培训工作。

三、重点工作概述

    1.职高教育教学和教研工作

    学校根据相关文件精神,在借鉴外地先进经验的同时,结合勐腊的实际,提出了学校办学的思路:在专业设置上,实行“亦农亦工亦商”,旨在贴近社会,为当地社会经济建设服务;在办学形式上,坚持四个结合,即坚持自办和联办相结合,长班和短班相结合,学历教育和非学历教育相结合,向国内地方和国外(老挝)招生相结合;在联办过程中做到“三个参与”,即参与招生、参与教学、参与管理;在课程设置上,除了开足教育部门规定的文化基础课和相应的专业课外,计算机知识和老挝语作为各个专业的必修课,旨在培养学生一专多能,培养复合型人才,拓宽学生就业门路。不断探索,逐步走出一条适合勐腊实际的“政府统筹协调,社会各界支持,教育部门指导,学校自主办学,隶属关系不变”的发展职教的办学路子。

“以质量求生存,以质量求支持,以特色谋发展”,这是我校始终坚持的办学指导思想,为此,制定了领导听评课制度,帮助和指导青年教师尽快成长起来,到省内的高一级学校参观学习,要求教师积极撰写教学论文,其根本的目的就是要提高教师的整体综合素质,加强教学管理,提高教学质量,多出人才,出好人才。

     2.师训工作

    师训工作是进修学校的主要任务之一,一年来,举办各种形式的培训:作为国培项目县,与云南师范大学合作,送教下乡培训中小学幼儿园教师达411人次。小学教育学历进修培训46人次、学前教育本科学历进修培训33人次。继续教育(包括国培)培训3873人次,并且送教师外出置换培训55人次,专业技术人员计算机知识培训、专题讲座等等,取得了一定的社会效益和经济效益。八月完成国培项目,现处于结题阶段。

    3.管好用好公用经费。认真执行上级部门的财经制度,严肃财经纪律,规范财务行为,提高经费使用效益。严格实行“校财局管”制度,坚持先申报后购置。严格执行《物品采购申请审批制度》、《物品领用保管的有关规定》、《维修申报制度》,有效地规范学校的后勤管理工作。

    4.加强高职考班的教育教学管理,认真抓好高职考班的授课、备考、复习、考试等系列教学工作。把高职考班教学作为重点,狠抓教学质量,为学生多一条出路而努力。

    5.教育扶贫,认真做好免学费宣传和上报工作,做好国家助学金报批和公示工作,全面宣传学生资助政策,我校充分发挥班主任作用,利用主题班会时间全面解释、解读资助政策及致高中毕业生的一封信内容,保证资助政策家喻户晓,充分利用班级QQ群、微信群进行中职资助政策宣传,确保学生及家长知晓率达100%,为进一步做好学生资助政策宣传,我校在泼水广场举行了一台“助学筑梦铸人”为主题的资助宣传晚会,让勐腊的居民、商户也知晓国家的资助政策。精准扶贫工作开展情况,我校按勐腊县委县人民政府布署,在象明乡党委政府的具体指导下,认真开展贫困对象动态管理工作,按时按质完成上级布置的各项扶贫攻坚任务。一年来我校积极响应、谋划,主动参与对帮扶贫困户进行:技术帮扶、产业扶贫、改善人居环境、加大脱贫攻坚氛围营造、做好危房改造工作、捐款献爱心、做好扶贫常态工作。精准扶贫,任重道远,我校全体教职员工将进一步强化责任意识,创新意识、质量意识、协调意识,以务实诚信、“好事做好、实事做实”的优良工作作风把扶贫工作做好,做到了精准扶贫和教育教学两不误。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县教师进修学校编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想:以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制64名,其中:行政编制0名,事业编制64名。在职实有64人,其中: 财政全供养 64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 34人,其中:离休 0人,退休34人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1411.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1411.73万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少70.22万元,主要原因是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低,及保险费率降低。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1411.73万元,其中:一般公共预算本级财力1411.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少70.22万元,主要原因是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低,及保险费率降低。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1411.73万元。财政拨款安排支出1411.73万元,其中:基本支出1341.51万元,项目支出70.22万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1411.73万元,比2019年预算数减少70.22万元,下降4.74%,主要原因是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低,及保险费率降低。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于以下几个方面:

12050302中等职业教育支出1000.97万元,主要用于本单位工资福利支出、日常公用经费。

2.208社会保障和就业支出:206.67万元,其中2080502    事业单位离退休97.79万元,主要用于本单位退休人员统筹工资及公用经费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.88万元,主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年、工伤保险生育保险等。

     3.210医疗卫生与计划生育支出:122.43万元,其中:21102    事业单位医疗74.68万元,主要用于本单位在职在编和退休人员的基本医疗保险和大病保险支出;2101103公务员医疗补助47.75万地,主要用于公务员医疗补助支出。

    4.2210201住房保障支出:81.66万元,主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1211.23万元(其中:基本支出1211.23万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出33.54万元(其中:基本支出33.54万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助96.74万元(其中:基本支出96.74万元,项目支出0万元)

4)项目支出70.22万元(其中:基本支出0万元,项目支出70.22万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

 (三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2020年政府采购预算0万元,比2019年增加0万元,增长0%

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1411.73万元,比2019年预算减少70.22万元,下降4.74%,减少原因主要是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低,及保险费率降低。

2020年部门财政拨款支出1411.73万元。比2019年预算减少70.22万元,下降4.74%,减少原因主要是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低,及保险费率降低。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县教师进修学校机构正常运转的日常支出1341.51万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.29%,2019年预算减少141.83万元,下降10.48%,减少的原因主要是其他人员支出(政府购买服务人员)工资标准降低。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.5%,2019年预算减少0.92万元,下降0.06%,减少的原因主要是学生人数减少,在职公用经费减少,随之日常公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.2%,2019年预算增加2.31万元,增长2.45%,增加的原因主要是事业单位离退休人员工资和公用经费增加。

4.资本性支出占基本支出的0%,2019年预算增加0万元,增长0%,增加的原因主要是无。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县教师进修学校事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70.22万元,如校园林间道路教育费附加补助资金开支。比2019年预算增加70.22万元,增长100%,增减变化的原因主要是依据教育费附加资金管理办法文件精神,按征收用于改善学校教育教学设备和办学条件的要求,2020年学校通过教育费附加维修一条价值为70.22万元全长为180米、水泥混泥土厚度15 cm、水泥直行楼梯挡土墙、排水沟、截水沟等建设的道路,以改善学校教学环境和办学条件,消除隐患,提升学校人居生活水平。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计24万元,较上年减少0.25万元,下降1.03%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为5万元,较2019年增加0万元,增长0%

与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4.5万元,较2019年增加0.05万元,增长1.12%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.5万元,较2019年增加0.05万元,增长1.12%

增加的原因主要是校车使用年限过长,零件老化维修次数增多且耗油大。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为14.5万元,较2019年减少0.3万元,下降2.03%

减少的原因主要是本单位严格执行中央“八项”定,严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个,财政预算安排70.22万元,其中:重点项目1个,财政预算安排70.22万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县教师进修学校2020年日常公用经费33.54万元,比上年减少0.92万元,下降2.7%,减少的主要原因是:学生人数减少,在职公用经费减少,工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

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