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勐腊县教育体育局2020年部门预算公开

作者 :勐腊县教育体育局 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

监督索引号53282306036000000

勐腊县教育体育局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县教育体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 县对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字2020112号)的相关要求,现将勐腊县教育体育局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  勐腊县教育体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

勐腊县教育体育局是县政府主管全县教育事业的职能部门。主要职责:在县政府的领导下,贯彻国家教育工作的方针、政策、管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划;组织实施教育体制改革工作;负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。指导并推广教育科学研究成果,承担全县教育系统职工队伍的宏观管理和优化配置,制定和实施师资培训计划;承担全县教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业职务的考试、评审、聘用工作。负责编制全县教育经费年度预算、决算;监督全县各类学校的基建、校舍和资产管理工作;指导学校实施德育教育工作,配合有关部门维护中小学生合法权益,保障学生健康成长,负责上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共39个,其中行政单位1个,事业单位38个。

勐腊县教育体育局内设办公室、教育股、计财股、安全股、人事股、招生办、督导室、资助中心、下属事业单位38家。

三、重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导下,在上级教育主管部门的关心指导下,认真学习宣传贯彻国家教育工作的方针、政策,管理和制定全县教育事业发展规划、年度计划;组织实施教育体制改革工作;负责管理和指导全县基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育、社会力量办学、扫盲、社区教育等教育工作;组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作;指导、协调各部门有关教育方面的工作;负责教育督导与评估;研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;管理辖区内各级各类学校的教学、教研工作,督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县教育体育局2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本部门的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共39个。其中:财政全供给单位39个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位38个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2815名,其中:行政编制 21名,事业编制2794名。在职实有2808人,其中: 财政全供养 2808人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1331人,其中: 离休 3人,退休 1328人。

车辆编制2辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入60028.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入60028.21万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

2020年部门预算总收入比上年减少5697.63万元、下降8.67%,主要原因是:教育支出比上年减少3093.59万元、下降6.82%,社会保障和就业支出比上年减少1896.05万元、下降17.38%,卫生健康支出比上年减少306.38万元、下降5.53%,住房保障支出比上年减少401.62万元、下降10.23%

2020年部门预算总收入比上年减少的主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 60028.21万元,其中:一般公共预算本级财力60028.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款总收入比上年减少5697.63万元、下降8.67%,主要原因是:教育支出比上年减少3093.59万元、下降6.82%,社会保障和就业支出比上年减少1896.05万元、下降17.38%,卫生健康支出比上年减少306.38万元、下降5.53%,住房保障支出比上年减少401.62万元、下降10.23%

2020年部门财政拨款总收入比上年减少的主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出60028.21万元。财政拨款安排支出60028.21万元,其中:基本支出58147.84万元,项目支出1880.36万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款60028.21万元,比2019年预算数减少5697.63万元,下降8.67%。主要原因是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1205类教育支出42256.83万元,其中:20501 教育管理事务支出455.59万元、20502普通教育支出40789.26万元、20503  职业教育支出1000.97万元、20599其他教育支出11.02万元,主要用于教育部门在职人员经费及正常运转的日常支出。

2208类社会保障和就业支出9010.55万元,其中:2080501    行政单位离退休支出47.80万元、2080502事业单位离退休支出4264.20万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4698.55万元,主要用于教育部门在职人员养老保险、死亡抚恤、工伤保险、生育保险,离退休人员工资、公用经费支出。

3210类卫生健康支出5234.68万元,其中:2101101行政单位医疗支出22.13万元、2101102事业单位医疗支出3197.78万元、2101103公务员医疗补助支出2014.76万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

4221类住房保障支出3526.14万元,其中:2210201住房公积金支出3526.14万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出52787.98万元(其中:基本支出52552.19万元,项目支出245.80万元)

2)商品和服务支出1389.25万元(其中:基本支出1226.36万元,项目支出162.89万元)

3)对个人和家庭的补助5727.29万元(其中:基本支出4285.61万元,项目支出1441.68万元)

4)资本性支出113.68万元(其中:基本支出83.68万元,项目支出30万元)

(二)政府性基金预算

本部门政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本部门社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本部门国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

  本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算0.2万元,比2019年增加0.2万元,增长100%,增加的主要原因是2019年本部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入60028.21万元,比2019年预算减少5697.63万元、下降8.67%减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

2020年部门财政拨款支出60028.21万元。比2019年预算减少5697.63万元、下降8.67%减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58147.84万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.38%,2019年预算减少9418.04万元,下降10.88%,减少的原因主要是:2020年政府购买人员工资标准下降,在职人员五险费率下降。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.11%,2019年预算减少76.92万元,下降5.90%,减少的原因主要是:2020年在职人员五险费率下降。

1.3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.37%,2019年预算增加245.56万元,增长6.08%,增加的原因主要是:2020年财政配套资金比例调整,县级承担比例比上年增加。

4.资本性支出占基本支出的0.14%,2019年预算增加43.40万元,增长107.75%,增加的原因主要是:勐腊县第二中学、勐腊县勐仑中学资本性支出比上年增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1880.36万元。主要用于学前教育家庭经济困难学生资助补助资金3.88万元、小学阶段贫困学生困难补助县级配套专项资金43.03万元、勐腊县教育系统乡村教师支持计划专项经费1521万元、普通高中国家助学金补助资金7.19万元、生源地助学贷款风险补偿专项资金11.02万元、义务教育小学阶段生均公用经费县级补助资金51.94万元、高中建档立卡经济困难学生免学杂费补助资金0.98万元、建档立卡家庭经济困难学生生活补助专项资金45.90万元、义务教育初中阶段生均公用经费县级补助资金29.71万元、初中阶段困难学生生活费补助县级配套专项经费49.90万元、帮助解决勐腊县非义务教育阶段贫困学生补助项目15.60万元、校园林间道路教育费附加补助资金70.22万元、教育费附加专项资金30万元。比2019年预算增加508.37万元,增长37.05%,增加的主要原因是:2020年财政配套资金比例调整,县级承担比例比上年增加。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计200.98万元,较上年减少16.60万元,下降7.63%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本部门因公出国(境)费预算为5万元,较2019年增加0万元,增长0%

与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本部门公务用车购置及运行维护费为46.24万元,较2019年减少11.41万元,下降19.79%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费46.24万元,较2019年减少11.41万元,下降19.79%

公务用车运行维护费下降的主要原因是:我部门严格遵守中央八项规定精神,严格按照公务用车管理制度管理公务用车,按照厉行节约条例控制公务用车经费,所以2020年公务用车运行费预算比上年减少。

    3.公务接待费

2020年部门位公务接待费预算为149.74万元,较2019年减少5.19万元,下降3.35%

公务接待费下降的主要原因是:我部门严格遵守中央八项规定,规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,按照厉行节约条例不铺张浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本部门共申报项目13个,编制了13个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个,财政预算安排1880.36万元,其中:重点项目1个,财政预算安排1521万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县教育体育局2020年机关运行经费38.20 万元,比上年增加2.72万元,增长7.68%,增加的主要原因是:2019年机构改革勐腊县教育体育局调入2人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县教育体育局2020年日常公用经费1310.04万元,比上年增加增加6.76万元,增长0.52%,增加的主要原因是:学生人数增加,在职公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53282306036000111

 勐腊县教育体育局2020年部门预算公开表20200629040902821.xlsx

勐腊县教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

文章关键字: 预算 支出 部门 单位 财政