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勐腊县职业高级中学2018年度部门决算公开报告

作者 :县职高 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

公开目录

   第一部分  勐腊县职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县职业高级中学概况

一、主要职能

勐腊县职业高级中学,实行职业高级中学、教师进修学校、电大工作站等“几块牌子,一套班子”的管理模式,学校实行“多块牌子,一套班子”的办学体制,占地面积108亩,设有4个教学层次:(1)职高;(2)老挝籍汉语翻译人才培训;(3)电大函授专科;(4)师大函授专、本科;融职业教育、高等教育、成人教育为一体。主要职能职责:培养中专师资人才,促进教育事业发展;培养高中、初中学历技术应用人才,提高社会职业素质;在职小学教师学历补偿教育; 在职小学教师继续教育、学历教育相关职业培训;对外技能培训等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

学校实行“多块牌子,一套班子”的办学体制,占地面积108亩,设有4个教学层次:(1)职高;(2)老挝籍汉语翻译人才培训;(3)电大函授专科;(4)师大函授专、本科;融职业教育、高等教育、成人教育为一体。本学年学校有24个教学班,学生1368人。经过多年的努力建设,累计向社会输送毕业生5000多人。

师训工作是进职校的主要任务之一,一年来,举办各种形式的培训:作为国培项目县,与大理大学合作,送教下乡培训中小学幼儿园教师达411人次。小学教育学历进修培训46人次、学前教育本科学历进修培训33人次。继续教育(包括国培)培训3873人次,并且送教师外出置换培训55人次,专业技术人员计算机知识培训、专题讲座等等,取得了一定的社会效益和经济效益。

职业教育方面,通过努力,我校取得一些成绩,获州级文明单位、平安校园、云南省勤工俭学先进集体、六五普法省级先进集体,获云南省中等职业技能大赛旅游技能团体三等奖;西双版纳州2016年学生资助工作先进集体;西双版纳州2016年第一届学生“民族团结与进步”艺术展演中学舞蹈三等奖;西双版纳州2016年第一届学生“民族团结与进步”艺术展演中学合唱三等奖;2017年全省职业技能大赛演讲团体二等奖。

成人学历教育工作。本年与云师大联合办学,培训科目主要为小学教育和学前教育本科学历;与高校联合办学招生宣传正在进行之中,力争2017年秋季成人学历教育工作有新的突破。

我校抓住“一带一路”倡议的机遇,配合勐腊(磨憨)开发开放试验区规划建设,扩大对外教育合作交流,建设面向东南亚汉语培训学校和国际职业技能培训学校。与老挝南塔省师范学校签订合作办学协议,双方可互派师生交流学习,为中国学生学习老挝语提供更好的语言环境和平台;扩大对老挝学生的招生规模,组织老挝学生参加HSK考试,过关率位列前茅,积极推荐老挝学生到北京语言大学、云南大学、江苏大学、云南师范大学、云南财经大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明冶金专科学校、遵义医学院、贵阳职业技术学院等省内外高校学习;学校积极推荐国内外学生到驻老挝企业就业,薪资从优。

同时在中国学生职业教育方面,结合勐腊实际,按照学校“农工商结合,校企联办,对外辐射”的发展思路,采取自办和联办的形式,先后成功地开办了橡胶、财会、林业、商业、园艺、旅游、缝纫、烹饪、保安、计算机应用、淡水养殖、畜牧兽医、旅游服务与管理、师职等十几个专业的30多期职业技术培训班,毕业人数6000余人,为勐腊的社会发展和经济建设培养了大批适用的初、中级技术人才,取得了一定的人才效益和社会效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县职业高级中学2018年末实有人员编制64人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制64人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员64人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县职业高级中学2018年度收入合计17,649,392.56元。其中:财政拨款收入17,529,392.56元,占总收入的99.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入120,000.00元,占总收入的0.68%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

2018年度收入比上年减少509634.77元,下降2.19%,主要原因分析:201812月在职人员扣发每人2000元绩效工资、人员变动、退休人员增加等情况。

二、支出决算情况说明

勐腊县职业高级中学2018年度支出合计28,728,389.91元。其中:基本支出13,426,728.66元,占总支出的46.74%;项目支出15,301,661.25元,占总支出的53.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

 2018年度支出比上年增加1042178.17元,增长56.93%,其中:2018年度基本支出比上年增加2507114.28元,增长22.96%2018年度项目支出比上年增加7914683.89元,增长107.14%。主要原因分析:2018年全县的国培培训项目的增加,教师外出培训学习增多;学校培训扶贫项目工作,及学校基本建设类项目的投入,故而支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,426,728.662018年度比上年增加2507114.28元,增加22.96%,主要原因是2018年度国培项目的增加,生员增加随之各类费用增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.89%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,301,661.25元。

2018年度比上年增加7914683.89元,增长107.14%,主要原因分析:2018年全县的国培培训项目的增加,教师外出培训学习增多;学校培训扶贫项目工作,及学校基本建设类项目的投入,故而支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出28,608,389.91,占本年支出合计的99.58%

2018年度比上年增加10301798.17元,增长56.27%,主要原因分析:2018年全县的国培培训项目的增加,教师外出培训学习增多;学校培训扶贫项目工作,及学校基本建设类项目的投入,故而支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出24,739,161.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%

  要用于发放机关在职人员的工资,职业教育房屋建筑物维修等基础设施建设支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出2,185,554.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%主要用于在职人员的养老保险缴费、退休人员工资;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出975,447.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%主要用于机关在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出708,227.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%主要用于在职人员住房公积金缴费;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243500元,支出决算为160,690.31元,完成预算的65.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39,170.31元,完成预算的88.02%;公务接待费支出决算为121,520.00元,完成预算的81.56%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格遵守中央八项规定精神,及勐腊县出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,严格按照公务用车管理制度管理公务用车,按照厉行节约条例控制公务用车经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少41,735.35元,下降20.62%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少2,932.35元,下降6.96%;公务接待费支出决算减少38,803.00元,下降24.20%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少主要原因是:我校严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪浪费条例》,严格控制接待标准和接待人员范围,故而比上年减少41735.35元。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39,170.31元,占24.38%;公务接待费支出121,520.00元,占75.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,170.31元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出39,170.31元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇国培送教所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出121,520.00元。其中:

国内接待费支出121,520.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待276批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,210人(其中:外事接待人次0人)。用于接待上级部门工作人员到本单位开展检查工作、开展会议、调研等正常公务活动的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县职业高级中学2018年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县职业高级中学资产总额21,352,755.11元,其中,流动资产2,851,619.50元,固定资产18,501,134.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-4,959,723.88元,其中;流动资产增加-11,796,671.88元,固定资产增加6,836,947.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加1.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

21352755.11

2851619.50

18501134.61

2591021.90

396138.00

 

15513974.71

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额833880,其中:政府采购货物支出790680;政府采购工程支出43200;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

 勐腊县职业高级中学表(1).xls


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况