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勐腊县幼儿园2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县幼儿园 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

公开目录

   第一部分  勐腊县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据勐腊县机构编制委员会下发的《关于核定人员编制的通知》精神,结合我园实际,制定《勐腊县幼儿园“三定方案》。

1.幼儿园职责

幼儿园的职责是,认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。即为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.领导职数和内设机构

我园为公益二类,财政全额拨款事业单位。我园的领导班子成员构成:园长1人,副园长3人。

3.人员编制

勐腊县幼儿园编制数69人,其中管理岗0人,专业技术岗63人,工勤岗6人,实有教职工69人,空编岗0人。

4.园领导的具体负责工作

金娅   党支部书记      园长

主持幼儿园党、政全面工作。

依娟    副园长

协助园长负责后勤、安全管理等工作。

依溜凤   副园长

协助园长负责教学、教师培训等工作。

杨泽    副园长

协助园长负责德育、贫困儿童资助等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.做好对幼儿的安全负责工作,严格执行安全制度,防止事故的发生;

2.做好工作计划,制定教育工作目标、计划,并组织实施,做好教育工作笔记;

3.观察分析幼儿发展情况,认真做好观察记录;

4.指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作;

5.为幼儿创设良好的物质和精神环境,发挥环境教育作用;

6.积极参加业务学习和教研活动,积极进行教改实验的立项与研究;

7.做好家长联系工作,了解幼儿家庭教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,与家长配合完成教育任务;

8.定期向上级汇报各项工作情况,接受检查与指导。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县幼儿园2018年末实有人员编制69人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员69人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县幼儿园2018年度收入合计13,924,335.04元。其中:财政拨款收入13,924,335.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

2017年总收入11,967,799.27元,其中,财政拨款收入11,967,799.27元,占总收入100.00%2018年总收入比2017年总收入增加1,956,535.77,增长16.35%,主要原因是2018年调增工资水平,其他人员工资增加,补发绩效工资。

二、支出决算情况说明

勐腊县幼儿园2018年度支出合计14,231,281.49元。其中:基本支出13,813,414.77元,占总支出的97.06%;项目支出417,866.72元,占总支出的2.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

与上年对比增加2,464,678.02,增长20.95%,本年支出比上年支出增长的原因:人员工资、各种社会保障缴费(医疗保险、养老保险等)、住房公积金、编外人员工资支出增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,813,414.77元。与上年对比增加2,418,417.94元,增长21.22%,主要原因:人员工资、各种社会保障缴费(医疗保险、养老保险等)、住房公积金、编外人员工资支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出417,866.72元。与上年对比增加46,260.08元,增长12.45%,主要原因是对教具玩具采购支出增多。主要用来开展省级课程游戏化建设试点区。购买了幼儿脚踏车、幼儿游戏车、幼儿教具玩具,提高了幼儿兴趣,开发了智力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出14,231,281.49,占本年支出合计的100.00%

与上年对比增加2,464,678.02元,增长20.95%。主要原因:人员工资、各种社会保障缴费(医疗保险、养老保险等)、住房公积金、编外人员工资支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

5.教育(类)支出10,413,489.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%

主要用于工资福利支出9,405,390.35元;商品和服务支出705,091.45元;对个人和家庭的补助31,719.33元;资本性支出271,288.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出2,042,031.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%

主要用于主要用于事业单位离退休费922,589.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,579.20元,生育工伤42,862.91元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出984,277.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%

主要用于事业单位医疗603,767.40,公务员医疗补助380,509.70元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出791,484.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%

主要用于住房公积金724,169.20元,购房补贴67,314.95元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数为0,小于预算数的主要原因:根据国家有关规定,实行厉行节约,严禁不合理的公务接待及开支,严格控制“三公经费的支出。2018年没有发生三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少6,814.09元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-4,404.09元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少2,410.00元,下降100.00%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:根据国家有关规定,实行厉行节约,严禁不合理的公务接待及开支,严格控制“三公经费的支出。2018年没有发生三公经费的支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县幼儿园2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县幼儿园资产总额4,380,198.61元,其中,流动资产571,103.64元,固定资产3,809,093.97元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少613,687.75元,其中;流动资产减少177,198.23元,固定资产减少436,490.52,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)1.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值178,054.52元;处置车辆1辆,账面原值97,475.00元;报废报损资产82项,账面原值369,553.00元,实现资产处置收入3085.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4380198.61

571103.64

3809093.97

2013759.97

 

 

1795334

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额260,203.00,其中:政府采购货物支出260,203.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

我单位未开展项绩效评价工作

        (二)项目支出绩效自评

我单位未开展项绩效评价工作

        (三)项目绩效目标管理

我单位未开展项绩效评价工作

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未开展部门整体支出绩效评价工作

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

勐腊县幼儿园2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况