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勐腊县易武中学2018年度部门决算公开报告

作者 :易武中学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

   第一部分  勐腊县易武中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县易武中学概况

一、主要职能

()、部门主要职责

勐腊县易武中学是进行中小学教育的部门,是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门,让初中学生形成良好的行为习惯,把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点,根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育,总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人。

()、机构设置情况

2019年末,勐腊县易武中学独立编制机构数1个,与上年相比无变化,独立核算机构数1个,与上年相比无变化。

(三)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。勐腊县易武中学坚持立足本校的实际,加强制度建设,加强校园环境建设,规范管理工作,有序推进初中教育,以德育结合为原则,师资队伍建设内涵为重点,促进初中生发展为目的,开展各项工作。对学生安全问题做好各项检查、整改和落实。学校活动场地宽敞,基础建设独立完整,空气流通,环境优美。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县易武中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县易武中学2018年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县易武中学2018年度收入合计11,866,292.83元。其中:财政拨款收入11,866,292.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比2018年度支出比2017年度增加2369592.83元,增长率24.95%

原因:与上年度相比学生人数更多,在职教师比上一年多6人,学校建设项目比上一年增多。

二、支出决算情况说明

勐腊县易武中学2018年度支出合计12,034,055.81元。其中:基本支出9,178,890.59元,占总支出的76.27%;项目支出2,855,165.22元,占总支出的23.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比2018年度支出比2017年度增加2627175.36元,增长率27.92%,其中:

2018年度基本支出比上年增加1850440.59元,增长率25.25%

2018年度项目支出比上年增加776734.77元,增长率37.37%

主要原因分析:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入,及学校义务教育均衡发展的很多资金都集中在2018年度支付

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县易武中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,178,890.59元。与上年度对比2018年度基本支出比上年增加1850440.59元,增长率25.25%。主要原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.55%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县易武中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,855,165.22元。与上年对比2018年度项目支出比上年增加776734.77元,增长率37.37%,主要原因:学校义务教育均衡发展的很多资金都集中在2018年度支付

具体项目开支及开展工作情况:

普通教育:初中教育支出2398858.22元。

高等教育:高等教育支出26400元。

特殊教育:特殊学校教育支出29907元。

教育费附加安排的支出:农村中小学校舍建设100000元及其他教育费附加安排的支出300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县易武中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,034,055.81,占本年支出合计的100.00%与上年对比2018年度支出比2017年度增加2627175.36元,增长率27.92%,主要原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入,及学校义务教育均衡发展的很多资金都集中在2018年度支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出9,708,463.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%主要用于新建学校综合楼、学生宿舍、学校附属工程等项目,采购教学设施设备、教师电脑、学生电脑、云教室、理化生实验室等支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,099,790.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出621,372.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出604,430.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%主要用于住房公积金缴费及退休人员购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出; 

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县易武中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4元,支出决算为24,280.00元,完成预算的60.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为24,280.00元,完成预算的60.7%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格遵守中央八项规定精神,及县教育局出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,并在今年报废了我校唯一一辆公务用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少851.00元,下降3.39%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少851.00元,下降3.39%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格遵守中央八项规定精神,及县教育局出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,并在2017年报废了我校唯一一辆公务用车。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出24,280.00元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出24,280.00元。其中:

国内接待费支出24,280.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:用于接待上级领导及教研工作来访人员来支持工作、接待招生考试巡考人员、接待上级部门到我单位的正常公务活动接待开支。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县易武中学2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比没有增加也没有减少,主要原因是;我单位是县教育局领导下的全额拨款单位。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县易武中学资产总额4,716,599.05元,其中,流动资产1,642,539.05元,固定资产3,074,060.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加143,435.66元,其中;流动资产增加376,007.66元,固定资产减少232,572.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物2500平方米,账面原值359000元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产9项,账面原值709659元,实现资产处置收入0元;出租房屋380平方米,账面原值320000元,实现资产使用收入21500元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4716602.05

1642539.05

3074060

1443080

0

0

1630980

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额50063,其中:政府采购货物支出50063;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 勐腊县易武中学2018年度部门决算公开表.xls


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 年度