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勐腊县南腊中学2018年度部门决算公开报告

作者 :南腊中学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

   第一部分  勐腊县南腊中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县南腊中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县南腊中学全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,全面提高教育教学质量。有一个团结、民主、进取、务实创新的领导班子,有一支善思考、精教学、勤钻研、尚师德,高素质的教师队伍。教育教学管理科学化、系统化、规范化,学校持之以恒地加强自身建设,坚持质量与效益并举,改革与发展并重。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度勐腊县南腊中学在县教育局和镇党委政府指导下,全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神,圆满地完成了本学期各项工作任务。为了扬长避短,依据本年度的重点工作落实情况做以下总结汇报: 

一、强化学习,提高认识,牢固树立先进的教育理念,加强师德师风建设。以十九大精神及习近平新时代社会主义思想为宗旨,强化教师的政治理论素养及师德师风教育,并把此项工作列入学校的主要工作之中,做到了有计划、有时间、有笔记、有检查。

二、以教学为中心,推进素质教育的发展 

1、开全开足课程。 2、加强教研会,搞好校本教研。 

3、加强教师培训,提升教师素质。 

三、加强校园文化建设,巩固“义教均衡”成果,改善办学条件 ,打造良好的育人环境,精心设计提高校园文化建设组织课外活动,营造学生活跃氛围。 

四、加强德育管理,注重德育的实效性,认真落实德育工作,突出德育的首要地位。 

五、创建安全、和谐、诚信的校园 1、本年度我们结合本校实际,对校园内外安全进行排查隐患,加强对校园周边的整治力度。2、加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中。

六、抓实教育精准脱贫工作,积极开展控辍保学工作。 

组织全体教职工认真传达学习上级有关教育脱贫攻坚及控辍保学工作精神,依法实施九年义务教育,做好档卡户核实工作,完善“一户一策”、“一生一策”、“一生一档”,保障适龄青少年接受义务教育,防止学生辍学,全面推进素质教育,加强对教育精准扶贫和控辍保学工作的领导,动员和组织社会、家庭、学生各方面的力量,共同参与教育精准扶贫与控辍保学工作,齐抓共管,常抓不懈,把我校的辍学率控制在规定范围内。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县南腊中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县南腊中学2018年末实有人员编制115人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制115人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员115人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县南腊中学2018年度收入合计26,110,191.61元。其中:财政拨款收入26,110,191.61元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度收入比2017年增加4119630.41元,增长18.73%,其中财政拨款比上年增加4119630.41元,增长率18.73%

主要原因分析:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

二、支出决算情况说明

勐腊县南腊中学2018年度支出合计26,437,891.57元。其中:基本支出21,926,455.08元,占总支出的82.94%;项目支出4,511,436.49元,占总支出的17.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出比2017年度增加4527163.43元,增长率20.66%其中:

2018年度基本支出比上年增加3872561.07元,增长率21.45%

2018年度项目支出比上年增加654602.36年元,增长率16.97%

变动原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入.

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县南腊中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,926,455.08元。2018年度基本支出比上年增加4527163.43元,增长率20.66%

主要原因分析2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01%人均支出3829.36

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县南腊中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,511,436.49元。2018年度项目支出比上年654602.36年元,增长率16.97%

主要原因是;2018年勐腊县人民政府加大对教育的投入力度,夯实硬件设施,更新教学设备,改善办学条件,导致2018年比2017年项目支出增加。其中:2018年度商品和服务支出比2017年增加361470.36元,对个人和家庭的补助比2017年增加1154737.82元,资本性支出比2017年增加368649元,具体项目开支及开展工作情况;

初中教育:工资福利支出-其他工资福利支出115580元,商品和服务支出1576107.49元,对个人和家庭的补助支出2259139元,资本性支出560610

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县南腊中学2018年度一般公共预算财政拨款支出26,437,891.57,占本年支出合计的100.00%3872561.07元,增长率17.66%主要原因分析:2017年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高;2017年勐腊县人民政府加大对教育的投入力度,夯实硬件设施,更新教学设施设备,改善办学条件。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出19,324.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%主要用于办公费、差旅费、助学金等支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  5.教育(类)支出20,186,345.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%主要用于新建学校综合楼、学生宿舍、学校附属工程等项目,采购全县的教学设施设备、教师电脑、学生电脑、云教室、理化生实验室等支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出3,485,670.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,570,095.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出1,176,456.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%主要用于住房公积金缴费及退休人员购房补贴支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县南腊中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位未使用“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少1,800.00元,下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少1,800.00元,下降-100.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本单位未使用“三公”经费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县南腊中学2018年机关运行经费支出0.00元,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县南腊中学资产总额6,841,315.50元,其中,流动资产899,927.11元,固定资产5,941,387.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,081,590.52元,其中;流动资产减少721,264.85元,固定资产减少1,360,326.67,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加1.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物7364.58平方米,账面原值968336.67元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产210项,账面原值1040320元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

6,841,315.50

899,927.11

5,941,387.38

3155268.38

86620

 

2699499

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额363900,其中:政府采购货物支出363900;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

我单位无此项支出

(二)项目支出绩效自评

我单位无此项支出

(三)项目绩效目标管理

我单位无此项支出

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位无此项支出

(五)部门整体支出绩效自评表

我单位无此项支出

 

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

勐腊县南腊中学2018年度决算公开表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况