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勐腊县磨憨中学2018年度部门决算公开报告

作者 :磨憨中学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

公开目录

第一部分  勐腊县磨憨中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评, 项目绩效目标管理

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县磨憨中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县磨憨中学是勐腊县教育局主管的教育职能部门。主要职责:在县教育局的领导下,贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策、法律和法规拟定学校的教育教学工作计划;负责实施全镇九年义务教育,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;负责实施全镇扫盲工作;负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设;贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,指导普通话的推广工作;指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,配合有关部门维护中小学生合法权益,保障学生健康成长。承办上级部门安排的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年在上级教育主管部门的关心指导下,认真学习宣传贯彻党和国家教育工作的方针、政策、法律和法规拟定学校的教育教学工作计划;负责实施全镇九年义务教育,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;负责实施全镇扫盲工作;负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设;贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,指导普通话的推广工作;指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县磨憨中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.……

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县磨憨中学2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县磨憨中学2018年度收入合计10,494,872.28元。其中:财政拨款收入10,494,872.28元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度2017年决算数9,165,858.80元增加1329013.48,增长率14.50%

变动原因:教师、学生人数增加、2017年度工作基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

二、支出决算情况说明

勐腊县磨憨中学2018年度支出合计11,125,578.88元。其中:基本支出8,490,374.86元,占总支出的76.31%;项目支出2,635,204.02元,占总支出的23.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年总支出8840508.14元,2018年度比2017年增加2285070.74,增长25.85%

变动原因:教师、学生人数增加、2017年度工作基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县磨憨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,490,374.86元。2017年日常支出7452140.20元,2018年比上年增了1038234.66元,增长13.93%

主要原因是:教师、学生人数增加、2017年度工作基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.33%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县磨憨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,635,204.02元。2017年用于专项业务工作的经费支出1388367.94元,2018年比2017年增加114092.81元,增长89.81%,主要原因已支付相应的专项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县磨憨中学2018年度一般公共预算财政拨款支出11,125,578.88,占本年支出合计的100.00%2017年总支出8840508.14元,2018年比2017年增加2285070.74,增长25.85%

主要原因是:2017年度工作基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高;2017年勐腊县人民政府加大对教育的投入力度,夯实硬件设施,更新教学设施设备,改善办学条件。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

5.教育(类)支出9,054,438.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%主要用于学校的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等的支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,020,006.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出592,380.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出458,754.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%主要用于职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县磨憨中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元,支出决算为6,899.00元,完成预算的13.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为6,899.00元,完成预算的XX%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神,及勐腊县出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,严格按照公务用车管理制度管理公务用车,按照厉行节约条例控制公务用车经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少-3,675.00元,下降-34.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-3,240.00元,下降-100.00%;公务接待费支出决算增加/减少-435.00元,下降-5.93% 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神,及勐腊县出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出6,899.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,899.00元。其中:

国内接待费支出6,899.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次135人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待义务教育均衡发展检查工作、接待招生考试巡考人员、接待上级部门到我单位的正常公务活动接待开支。 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县磨憨中学2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县磨憨中学资产总额5,825,741.29元,其中,流动资产459,776.49元,固定资产5,352,624.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产13,340.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-264,696.72元,其中;流动资产减少-479,246.72元,固定资产增加201,210.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加13,340.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5825741.29

459776.49

5352624.8

3965777.69

37780

 

1362407.11

 

 

13340

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额269630,其中:政府采购货物支出269630;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评,项目绩效目标管理

        (三)  2018部门整体支出绩效自评报告

        (四)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

2018勐腊县磨憨中学表.xls 


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况