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勐腊县磨憨中心小学2018年度部门决算公开报告

作者 :磨憨小学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

公开目录

   第一部分  勐腊县磨憨中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评表

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  勐腊县磨憨中心小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7、做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)2018年度重点工作任务介绍

抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。抓好学校的学风、校风建设,打造一个温馨、舒适的校园环境。做好控辍保学工作,保证每一个孩子都能上学。做好学生的养成教育工作,帮助学生养成良好的学习习惯、生活习惯、卫生习惯。树立学生的远大志向,培养有理想、有道德、有文化、有创新、有纪律的新世纪人才。做好安全防范工作,保证每个师生的人身安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县磨憨中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,就是勐腊县磨憨中心小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 勐腊县磨憨中心小学2018年末实有人员编制129人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制129人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员128人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员49人。其中:离休0人,退休49人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县磨憨中心小学2018年度收入合计31713282.46元。其中:财政拨款收入31713282.46元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度收入比2017年(29398701.72元)增加2314580.74元,增长率7.87%

变动原因:2018年个人政策性增资,正常晋升增资,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,政府加大对教育的投入。

二、支出决算情况说明

勐腊县磨憨中心小学2018年度支出合计32056764.52元。其中:基本支出26099775.72元,占总支出的81.42%;项目支出5956988.80元,占总支出的18.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度比2017年(29064453.74元)增加2992310.78元,增长率10.3%

变动原因:个人政策性增资,正常晋升增资,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,政府加大对教育的投入。  

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县磨憨中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26099775.72元。2018年度比2017年度(23666472.18元)增加2433303.54元,增长率10.28%。变动原因:个人政策性增资,正常晋升增资,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,政府加大对教育的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.31%人均支出2677.37元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县磨憨中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5956988.80元。2018年度比2017年度(5397981.56元)增加559007.24元,增长率10.36%。变动原因:2018年勐腊县人民政府加大对教育的投入力度,更新教学设备,改善办学条件。导致2018年度比2017年度项目支出增加。其中:2018年度工资福利支出(856540.00元)比2017年度(64010.00元)增加792530.00元;2018年度商品和服务支出(2317314.8元)比2017年度(1676497.56元)增加640817.24元;2018年度对个人和家庭的补助(2607084.00元)比2017年度(3242744.00元)减少635660.00元;2018年度其他资本性支出(176050.00元)比2017年度(414730.00元)减少238680.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

工资福利支出856540.00元,主要用于乡村教师生活补贴和班主任津贴的支出;商品和服务支出2317314.8元,主要用于办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费等方面的支出;对个人和家庭的补助2607084.00元,主要用于学生营养餐的支出;其他资本性支出176050.00元,主要用于办公设备购置的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县磨憨中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出32056764.52,占本年支出合计的100.00%2017年度一般公共预算财政拨款支出28914453.74,占本年支出合计的99.48%2018年度比2017年度增加3142310.78元,增长10.87%

主要原因:2018年,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,政府加大对教育的投入,更新教学设备,改善办学条件

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于宣传手册及展板的支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出25057044.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%主要用于教师和编外人员工资以及学校正常运行的各类公用经费支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出3723737.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%主要用于退休人员工资 以及机关事业单位基本养老保险和其他社会保障缴费的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出1880226.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出1500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于“直过民族”普通话推广农民误工生活补贴的支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 19.住房保障(类)支出1391256.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%主要用于在职教师住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县磨憨中心小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元,支出决算为12994.59元,完成预算的13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9924.59元,完成预算的9.9%;公务接待费支出决算为3070.00元,完成预算的3.1%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4346.90元,增长50.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1276.90元,增长14.77%;公务接待费支出决算增加3,070.00元,增长100.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度增加的主要原因是上级领导来检查控辍保学、教育教学工作的次数增加,车辆燃料费、维修费、过路过桥费增长。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9924.59元,占76.37%;公务接待费支出3070.00元,占23.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9924.59元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9924.59元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 运送教材、财务业务、办理人才引进以及政府采购等日常工作时所需  车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3070.00元。其中:

国内接待费支出3070.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次52人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导来检查控辍保学、教育教学工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、   机关运行经费支出情况

勐腊县磨憨中心小学2018年机关运行经费支出0.00元,

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县磨憨中心小学资产总额7772481.96元,其中,流动资产2020677.67元,固定资产5751797.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少426513.45元,其中;流动资产减少509720.45元,固定资产增加83200.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加7.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7772481.96

2020677.67

5751797.29

3196230

63551.54

 

2492015.75

 

 

7

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额98300.00,其中:政府采购货物支出98300.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

我单位无此项支出。

    (二)项目绩效目标自评表

我单位无此项支出。

    (三)2018部门整体支出绩效自评报告

我单位无此项支出。

    (四)部门整体支出绩效自评表

我单位无此项支出。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐腊县磨憨中心小学2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 年度 单位