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勐腊县民族中学2018年度部门决算公开报告

作者 :县民中 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

   第一部分  勐腊县民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县民族中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县民族中学的宗旨和业务范围:实施义务教育,促进基础教育发展,及(相关社会服务)。学校实行校长负责制、党支部监督和教职工民主管理三位一体的管理制度。学校校长由主管部门任命;校长对副校长人选有建议权,副校长由教育局任免。副校长对校长负责,协助校长分管具体工作。学校设立行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科室等职能部门,分别承担相应的学校管理职能;学校党组织发挥政治核心作用和保证监督作用。

(二)2018年度重点工作任务介绍

学校隶属勐腊县教育局,为全日制公办初级中学,学制三年。执行教育部颁布的课程计划和课程标准,全面实施九年义务教育,促进边疆民族地区培养良好的建设人才。力争把学校办成教育思想先进、管理严格规范、办学特色鲜明、校园文化浓郁的边疆民族教育示范初级中学。按照预算管理的相关规定,勐腊县民族中学部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出全部包含在部门预算中。

第二部分    勐腊县民族中学二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民族中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县民族中学2018年末实有人员编制69人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员69人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民族中学2018年度收入合计16,335,068.08元。其中:财政拨款收入16,335,068.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度收入比2017年度增加2586272.45元。增长率15.83%,其中财政拨款比上年增加2586272.45元,增长率15.83%变动原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

二、支出决算情况说明

勐腊县民族中学2018年度支出合计16,308,206.76元。其中:基本支出13,704,278.32元,占总支出的84.03%;项目支出2,603,928.44元,占总支出的15.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%其中:

2018年度基本支出比上年增加1832230.69元,增长率15.43%

2018年度项目支出比上年增加458728.81元,增长率21.38%

变动原因:2017年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,704,278.32元。2018年度基本支出比上年增加1832230.69元,增长率15.43%。主要原因是:2017年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.37%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,603,928.44元。2018年度项目支出比上年增加458728.81元,增长率21.38%。主要原因是;2018年学校进行校园维修等以及其他商品和服务支出费,导致2018年比2017年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出16,308,206.76,占本年支出合计的100.00%2018年度比2017年增加2586272.45元,增加15.83%,主要原因分析:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高;2018年勐腊县人民政府加大对教育的投入力度,夯实硬件设施,更新教学设施设备,改善办学条件。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出12,297,175.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%主要用于新建学校综合楼、学生宿舍楼。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,165,543.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,049,978.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出795,509.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%要用于住房公积金缴费及退休人员购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65200元,支出决算为1,950.00元,完成预算的2.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,950.00元,完成预算的7.2%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是,我单位严格遵守中央八项规定精神,及勐腊县出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,严格按照公务用车管理制度管理公务用车,按照厉行节约条例控制公务用车经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少-750.00元,下降-27.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少-750.00元,下降-27.78%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的我单位严格遵守中央八项规定精神,及勐腊县出台的接待管理规定,严格规范管理好我单位日常工作中的接待用餐及住宿费用支出,严格控制接待陪同人数及接待标准,按照厉行节约条例不铺张浪费,严格按照公务用车管理制度管理公务用车,按照厉行节约条例控制公务用车经费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,950.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,950.00元。其中:

国内接待费支出1,950.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     乡镇学校骨干教师到我校进行教学教研研讨发生的接待支出以及上海东华附校到校指导交流教学

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民族中学2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县民族中学资产总额9,100,656.57元,其中,流动资产708,837.50元,固定资产8,391,818.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加176,172.59元,其中;流动资产减少-47,486.92元,固定资产增加223,658.51,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)1.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋XX平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9100656.57

708837.5

8168159.56

4000112.19

30000

 

4361705.88

 

 

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额986166,其中:政府采购货物支出468766;政府采购工程支出517400;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况

本单位无此项。

  (二)2018部门整体支出绩效自评报告

   本单位无此项。

 

        (三)部门整体支出绩效自评表

本单位无此项。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

 勐腊县民族中学表.xls


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况