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勐腊县勐醒小学2018年度部门决算公开报告

作者 :勐醒小学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

公开目录

   第一部分  勐腊县勐醒小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县勐醒小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定方案。

勐腊县勐醒小学是进行小学教育教学的部门,一年来,学校以人的现代化素质标准为内容,以养成教育为基础,以综合评价为导向,以教育科研为动力,牢固树立“以人为本德育首位注重实效的观念,紧紧围绕深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,充分发挥小学生在未成年人思想道德建设中的主渠道、主阵地、主课堂的作用,切实尊重青少年的身心发展规律,将日常培养与开展活动激发积极向上的情感教育相结合,切实抓好对小学生的弘扬和培育民族精神教育、诚信教育、养成教育、法纪教育以及心理健康教育,让小学生形成良好的行为习惯。牢固树立育人为本、德育为先的观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、认真落实两免一补政策。2018年全校义务教育阶段学生全部享受免费教科书并免除学费。按小学600//学年,初中800//学年补助给学生。生活补助费小学1000//年,初中1250//年。

2、全面实施农村义务教育学生营养改善计划,营养餐4//人。

3、教学成绩稳中求进,连续几年获得乡镇学校第一名的好成绩。

4、为学生有一个舒适安全的用餐环境,对食堂进行了改修,性增了食堂设备。

5、增加了各学科功能室,让乡下的孩子也能享受到城市里孩子的设备与学习环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县勐醒小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县勐醒小学2018年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县勐醒小学2018年度收入合计10,389,546.35元。其中:财政拨款收入10,389,546.35元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

2018年度收入比上年增加1627172.63元,上升18.56%,主要原因分析:人员新增,工资增长,人员经费增长。

二、支出决算情况说明

勐腊县勐醒小学2018年度支出合计10,484,955.03元。其中:基本支出8,492,267.19元,占总支出的80.99%;项目支出1,992,687.84元,占总支出的19.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%  2018年度收入比上年增加上年对比增加1722644.65,上升19.74%

主要原因分析:人员新增,工资增长,人员经费增长。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐醒小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,492,267.19元。与上年对比增长1309340.19,主要原因分析人员新增,工资增长,人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.29%人均支出212306.68元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐醒小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,992,687.84元。与上年对比增长449304.46,主要原因分析人员新增,工资增长,人员经费增长。具体项目开支及开展工作情况:其中其他工资福利支出195700元,商品和服务支出660189.84元,对家庭和个人的补助955988.00元,资本性支出180810.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县勐醒小学2018年度一般公共预算财政拨款支出10,483,705.03,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增长1757394.65,主要原因分析员新增,工资增长,人员经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出7,776,039.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于工资福利支出5880206.32元,商品和服务支出759034.80元,对家庭和个人的补助955988.00元,资本性支出180810.00元;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,684,736.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于工资福利支出620328.35元,商品和服务支出9200.00元,对家庭和个人的补助1055208.56元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出602,728.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于工资福利支出602728.00元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出420,201.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金420201.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县勐醒小学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为35000.00元,支出决算为2,190.00元,完成预算的6.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为2,190.00元,完成预算的6.26%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定,严格控制三公经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加330.00元,增长17.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,,与上年一致;公务接待费支出决算增加330.00元,增长17.74%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因公务接待费增加原因为精准扶贫,领导检查次数增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,190.00元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出2,190.00元。其中:

国内接待费支出2,190.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次37人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导部门到本单位开张检查工作等支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县勐醒小学2018年机关运行经费支出0.00元,本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县勐醒小学资产总额2,854,106.20元,其中,流动资产325,716.72元,固定资产2,528,386.48元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少315,925.54元,其中;流动资产减少89,848.46元,固定资产增加减)405,771.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)3.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产XX项,账面原值XX元,实现资产处置收入XX元;出租房屋XX平方米,账面原值XX元,实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2538180.66

415565.18

2122615.48

437292.66

0

0

1685322.82

0

0

3

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额281067.00,其中:政府采购货物支出121562.00;政府采购工程支出159505.00;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的XX%

四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

勐腊县勐醒小学2018年度部门决算公开表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况