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勐腊县勐捧中心小学2018年度部门决算公开报告

作者 :勐捧小学 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-30

公开目录

  第一部分  勐腊县勐捧中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  勐腊县勐捧中心小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县勐捧小学是进行小学教育的部门,一年来,学校以人的现代化素质标准为内容,以养成教育为基础,以综合评价为导向,以教育科研为动力,牢固树立“以人为本德育首位注重实效的观念,紧紧围绕深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,充分发挥小学生在未成年人思想道德建设中的主渠道、主阵地、主课堂的作用,切实尊重青少年的身心发展规律,将日常培养与开展活动激发积极向上的情感教育相结合,切实抓好对小学生的弘扬和培育民族精神教育、诚信教育、养成教育、法纪教育以及心理健康教育,让小学生形成良好的行为习惯。牢固树立育人为本、德育为先观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、认真抓好教学管理工作,科学管理,抓好常规,提高效能,以管理出效益,以管理出成绩,始终坚持向管理要质量,以质量求生存的管理理念。结合勐捧小学实际,制定、健全和完善各项管理考核制度和措施,使学校教学工作制度化、常规化、科学化,狠抓备、讲、批、复、考、思、研七个教学工作环节,确保教学工作的稳步推进,从而为提高教育教学质量打好了基础。上学年组织承办了勐腊县第二片区教研活动;选派了一年级语数教师到州上进行新教材培训;组织部分教师到景洪市小街小学教学交流活动;组织部分教师到普洱听课学习;组织部分中层领导到楚雄开发区实验小学学习;组织并做好青年教师课堂教学竞赛活动;组织两批次教师到上海进才实验小学交流学习等教学活动。

2、常抓师生安全工作,警钟常鸣,安全工作牢固树立宁可把钱用在教育、改造和修缮上,决不用在事故的赔偿上的安全意识。要确保安全,根本在于提高师生的安全意识和自我防范能力,抓好安全教育,是学校各项工作的基础,特别要抓好交通,食品、防火、防溺水、防毒、防自然灾害、传染病预防、学生大型活动等安全教育。

3、加强校园基础设施建设与维护。修建完成了中心小学的运动场及护栏、保土墙;中心小学舞台大棚的修建;曼广小学运动产的修建及附设、综合楼办公室的搬迁、舞台大棚的修建;中心两栋教学楼墙体维修等;勐哈小学综合楼和门卫室的建设等;勐润小学综合楼、学生宿舍楼、门卫室运动场的修建等;新平校点的教学楼、学生宿舍楼、门卫室已完成主体建设、教师周转宿舍已完工等项目工程。通过努力,使得勐捧小学各完小学校的硬件设施和校容校貌有了翻天覆地的改善。

4、认真开展政策宣传及党建教育活动。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会精神、学习《廉政准则》、《两学一做》、《四个意识》和《中央八项规定》等,切实解决师生关心的问题,在全面实施素质教育的基础上,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,促进学生全面发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县勐捧中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:勐腊县勐捧中心小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县勐捧中心小学2018年末实有人员编制254人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制254人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员252人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员135人。其中:离休2人,退休132人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县勐捧中心小学2018年度收入合计66,826,712.76元。其中:财政拨款收入66,821,136.76元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5,576.00元,占总收入的0.01%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加9,066,441.65元,增长15.7%,主要原因是人员经费增加,养老保险、医疗保险、公积金基数提高等。

二、支出决算情况说明

勐腊县勐捧中心小学2018年度支出合计67,696,746.23元。其中:基本支出55,231,273.23元,占总支出的81.59%;项目支出12,465,473.00元,占总支出的18.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加9,7203,338.09,增长16.77%,主要原因是人员经费增加,养老保险、医疗保险、公积金基数提高等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐捧中心小学机构正常运转的日常支出55,231,273.23元。与上年对比增加7,766,873.11元,增长16.36%,主要原因是人员基本工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.04%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐捧中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,465,473.00元。与上年对比增加1,953,464.98元,增长18.59%,主要原因是2018年教育附加费拨入1,000,000元,用于学校均衡发展校园基础维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县勐捧中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出67,665,130.23,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加9,694,802.09,增长16.72%,主要原因是人员经费增加,养老保险、医疗保险、公积金基数提高等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出51,091,149.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%主要用于在职、退休人员工资,保障学校运行经费支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出9,568,379.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%主要用于职工养老保险费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,909,294.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%主要用于职工医疗保障支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出6,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于直过民族普通话推广;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出3,090,006.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于公积金缴费支出;  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县勐捧中心小学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为88,000元,支出决算为1,856.00元,完成预算的2.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,856.00元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费小于预算数的主要原因厉行节约、严格按文件开展接待工作,无文、函类工作不予安排接待。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-12,599.00元,下降-87.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算减少-12,599.00元,下降-87.16%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我校厉行节约、严格按文件开展接待工作。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,856.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,856.00元。其中:

国内接待费支出1,856.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我校检查指导工作接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县勐捧中心小学2018年机关运行经费支出0.00元,我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县勐捧中心小学资产总额24,645,848.60元,其中,流动资产2,432,957.89元,固定资产21,972,880.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产240,010.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-1,597,610.03元,其中;流动资产减少-2,948,359.49元,固定资产减少1,110,739.46,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加240,010.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物8,132.25 平方米,账面原值2,784,028.23 元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1,277项,账面原值906,967.1元,实现资产处置收入0元;出租房屋896平方米,账面原值100,000元,实现资产使用收入15,000元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

24,645,848.60

2,432,957.89

21,972,880.71

 

12,056,013.47

 

 

 

9916867.24

 

 

240,010.00 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额860,009,其中:政府采购货物支出834,259;政府采购工程支出0;政府采购服务支出25,750;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        (二)项目支出绩效自评

        (三)项目绩效目标管理

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

我单位无项目绩效。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 勐腊县勐捧中心小学表.xls


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况